預(yù)算多重管控

支出預(yù)算管控

預(yù)算實行歸口管理，所有業(yè)務(wù)支出都必須基于預(yù)算預(yù)算規(guī)則。事前申請單據(jù)申請金額不能超過預(yù)算余額；報銷單據(jù)報銷金額不能超過事前申請金額，且不能超過當(dāng)時預(yù)算余額。注：特殊情況不管控，系統(tǒng)內(nèi)可在單據(jù)設(shè)置控制。

制度化管理

根據(jù)單位規(guī)章制度，將制度中的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嵌入到對應(yīng)的業(yè)務(wù)表單中，對業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化控制，如填寫不規(guī)范或超出標(biāo)準(zhǔn)無法發(fā)起業(yè)務(wù)。

流程自動流轉(zhuǎn)化

內(nèi)控系統(tǒng)嚴(yán)格按照單位管理制度設(shè)計流程，每一步審核人的意見都詳細(xì)記錄在審批流程中，申請人只需按要求填寫內(nèi)容并提交，剩下的審批過程，系統(tǒng)將自動流轉(zhuǎn)，無需人為干預(yù)。實現(xiàn)了風(fēng)險點從“人控”向“機(jī)控”的轉(zhuǎn)變，減少人為因素導(dǎo)致的流程風(fēng)險。

時效性

在移動端，對已提交的單據(jù)進(jìn)行審批，打破時間和空間的限制，合理利用碎片化的時間，輕松高效完成審批工作。